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    咸寧市農業局2018年部門決算

    來源:咸寧市農業農村局 時間:2019-09-30

    第一部分 咸寧市農業局概況

    一、主要職能

    根據市政府辦公室《關于印發咸寧市農業局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(咸政辦發﹝2010﹞84號)和市編委《關于印發咸寧市農業局系統機構改革方案的通知》(咸編文﹝2017﹞47號)精神,設立咸寧市農業局(市農墾局),為市政府工作部門。

    1、制訂并實施種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化、農村能源等農業各產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃。執行農業產業政策,引導產業結構調整、農業資源的有效配置和農產品品質的改善,推進農業產業扶貧。參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定,組織制訂有關地方性法規草案。推進農業依法行政。

    2、承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作,指導農村集體資產和財務管理。制訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施,指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

    3、指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規?;a。負責提出農業固定資產投資規模和方向、政府財政性資金安排的意見。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,經批準后指導實施。制訂農業開發規劃并監督實施。配合市財政局組織實施農業綜合開發項目。

    4、促進農業產前、產中、產后一體化發展,制訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議,研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。

    5、承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。負責全省生豬屠宰行業管理和屠宰活動的監督管理。制定農業轉基因生物安全評價標準和技術規范。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。

    6、組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物(特產經濟作物)種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理;依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準和省標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。行使漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。

    7、負責農作物重大病蟲草鼠害防治。起草動植物防疫和檢疫的地方性法規和市政府規章草案。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。

    8、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。

    9、管理農業和農村經濟信息,監測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息,負責農業信息體系建設,指導農業信息服務。

    10、制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理,組織引進國內外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護,負責農業轉基因生物安全監督管理。

    11、會同有關部門制訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

    12、指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理,負責水生野生動植物保護工作。制訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

    13、制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域,指導生態農業、循環農業等的發展。負責保護漁業水域生態環境。牽頭管理外來物種。

    14、承辦政府間農業涉外事務,組織開展農業農墾貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。參與農業對外援助政策和規劃制定,協助有關部門組織實施農業農墾援外項目。

    15、為規模以上企業提供“直通車”服務。

    16、承辦上級交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    市農業局(市農墾局)設15個內設機構, 核定市農業局(市農墾局)編制58名,其中:行政編制38名,工勤編制2名,過渡參公事業編制18名。離退休人員128人,其中:離休4人、退休124人。

    市農業局(市農墾局)設15個內設機構包括:

    (一)辦公室。

    (二)種植業科(種子管理科)。

    (三)人事科(離退休干部科)。

    (四)機關黨委辦公室。

    (五)發展計劃與財務科。

    (六)科技教育科。

    (七)行政審批科(政策法規科)。

    (八)市農村能源辦公室。

    (九)市農村經濟管理局(副縣級)。

    (十)市農產品質量安全管理辦公室。

    (十一)農業產業化科(市農業板塊基地建設辦公室)。

    (十二)對外合作與市場經濟信息科。

    (十三)市經濟作物辦公室。

    (十四)市農業機械化管理辦公室(市農機安全監理科)。

    (十五)市農墾管理辦公室。

    2018年納入農業局部門決算匯總的單位有5個,其中:行政單位1個、參公事業單位1個、全額事業單位3個。

    序號  單位名稱                          單位性質

    1  咸寧市農業局機關                     行政單位

    2  咸寧市農業綜合執法支隊               全額事業單位

    3  咸寧市農業環境保護站                 參公事業單位

    4  咸寧市國家救災備荒種子儲備中心       全額事業單位

    5  咸寧市農產品質量安全檢測檢疫中心     全額事業單位

    三、年度主要工作任務及目標

    2018年實現農業總產值330億元,同比增長3.5%,超額完成年度目標任務;農業增加值197億元,增速3.4%。農業發展呈現出“三增”“兩穩”發展態勢。

    2019年農業農村工作的思路是:堅持農業農村優先發展的總方針,以實施鄉村振興戰略為總抓手,進一步深入農業農村改革,圍繞市委市政府綠色崛起和“133”戰略布局,實施“三大行動”(產業振興、農村人居環境整治、國家農業可持續示范區建設),推動農業“四個轉型”(外向型、融合型、品牌化、質效雙增型”)發展,打造“五大平臺”(數字農村平臺、農業科技服務與農民創新創業平臺、農村電商平臺、農業金融服務平臺、農村產權交易平臺)。力爭2019年全市農業總產值346億元,增長3%;“三大百億”產業產值增幅達到7%;農村常住居民收入同比上年增長8%。

    第二部分 咸寧市農業局2018 年部門決算表

    一、收支決算總表

    二、收入決算總表

    三、支出決算總表

    四、財政撥款收支決算總表

    五、一般公共決算支出表

    六、一般公共決算基本支出表

    七、政府性基金決算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出表

    九、扶貧資金安排情況表

    第三部分 咸寧市農業局2018 年部門決算安排情況說明

    一、部門決算收支情況總體說明

    部門決算收入4934.11萬元(含咸寧市農業綜合執法支隊、咸寧市農業環境保護站、咸寧市國家救災備荒種子儲備中心、咸寧市農產品質量安全檢測檢疫中心收入1359.82萬元,占總收入的27.56%)。其中,財政撥款收入4506.91萬元(含咸寧市農業綜合執法支隊、咸寧市農業環境保護站、咸寧市國家救災備荒種子儲備中心、咸寧市農產品質量安全檢測檢疫中心收入1110.61萬元),占決算收入的91.34%;上級補助收入58萬元,占決算收入的1.17%;其他收入131.61萬元,占決算收入的2.67%;上年結余(轉)237.58萬元,占決算收入的4.82%

    部門決算支出4222.35萬元(含咸寧市農業綜合執法支隊、咸寧市農業環境保護站、咸寧市國家救災備荒種子儲備中心、咸寧市農產品質量安全檢測檢疫中心收入1198.68萬元,占總支出的28.39%)。其中,基本支出2764.40萬元,占總支出的65.47%;項目支出1457.95萬元,占總支出的34.53%。按支出功能分類:一般公共服務支出22.50萬元,占總支出的0.53%;社會保障和就業支出286.40萬元,占總支出的6.78%;農林水支出3688.31萬元,占總支出的87.35%;住房保障支出219.14萬元,占總支出的5.19%;其他支出6萬元,占總支出的0.15%。

    二、部門決算收支增減變化情況說明

    咸寧市農業局(含局機關、市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心)2018年本年收入總決算4696.53萬元,2017年農業系統匯總財政撥款收入總決算2651.63萬元,2018年較2017年增加2044.9萬元,增幅77.12%,較上年大幅上升;咸寧市農業局2018年財政撥款支出總決算4222.35萬元,2017年財政撥款支出總決算2717.12萬元,2018年較2017年增加1505.23萬元,增幅55.40%。2018年決算收支較上年度大幅上升,主要原因是我市農業系統機構改革,多家原一級預算單位撤銷,我局合并多家單位職能及人員編制,人員及工作職能均大幅增加,導致我局經費支出大幅上升。

    咸寧市農業局2018年政府性基金預算收入及支出為6萬,2017年政府性基金預算收支為0萬,2018年較2017年增加6萬元,增幅100%,該資金為湖北省第十五屆運動會暨第八屆農民運動會活動資金。

    三、機關運行執行情況說明

    咸寧市農業局(含局機關、市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心)2018年機關運行經費支出294.89萬元,其中:辦公費17.21萬元、印刷費3.2萬元、咨詢費0.8萬元、手續費0.09萬元、水費0.3萬元、電費5.8萬元、郵電費18.42萬元、物業管理費2.62萬元、差旅費7.59萬元、維修(護)費8.42萬元、會議費2.62萬元、培訓費3.6萬元、公務接待費14.62萬元、專用材料費0.65萬元、勞務費0.24萬元、委托業務費48.64萬元、工會經費31.16萬元、福利費8.34萬元、公務用車運行維護費24.67萬元、其他交通費用73.87萬元、其他商品和服務支出22.01萬元。2017年機關運行經費支出299.14萬元,2018年較2017年降低4.25萬元,降幅1.44%。在我局職能及人員增加的情況下,我局仍保持機關運行經費下降,主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制機關運行經費支出。

    四、政府采購執行情況說明

    2018年執行政府采購55.69萬元,其中固定資產購置6.41萬元,會議采購5.91萬元,印刷采購37.59萬元,網絡通訊服務費3萬元,咨詢服務費2.78萬元。2018年政府采購預算58.95萬元,實際采購為采購預算94.47%,實際支出未超出預算。

    五、財政撥款“三公”經費支出情況說明(注意:該項要特別說明公務用車購置數、保有量及國內公務接待批次及人數)

    咸寧市農業局(含局機關、市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心)2018年“三公”經費財政撥款支出預算為51.5萬元,支出決算為46.99萬元,完成預算的92.24%,其中:因公出國(境)費用4.6元,完成預算的92%;公務用車購置及運行維護費26.52萬元,超出預算2.52萬元,超預算的10.5%;公務接待費15.87萬元,完成預算的70.53%。整體決算總數小于預算總數。其中:

    1、因公出國(境)費4.6萬元(其中局機關4.6萬元,市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心為0元)。2018年,參加市政府組團1次,共1人次出國(境),人均4.6萬元。為參加市政府組織的赴俄羅斯、白俄羅斯考察、對外交流合作公務活動。

    因公出國(境)費支出決算較2017年增加4.6萬元,2017年因公出國(境)費用為0,主要原因是2017年未安排出國任務,2018年根據市政府安排,完成參團出訪任務。

    2、公務用車購置及運行維護費26.52萬元(其中局機關13.96萬元,市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心為12.56萬元)。2018年,局機關本級車輛編制數3輛,實有公務用車3輛,無新購置公務車,市農業綜合執法支隊車輛編制2輛,實有公務車2輛,市農業環保站車輛編制1輛,實有公務用車1輛,市農產品質量安全檢測檢疫中心車輛編制2輛,實有公務用車2輛,平均公務用車運行維護費3.32萬元。

    公務用車購置及運行維護費支出決算超出年初預算2.52萬元,超預算10.5%,主要原因是年初預算時,市農業綜合執法支隊、市農業環保站、市農產品質量安全檢測檢疫中心根據財政要求為二級單位無公車費用預算,但實際根據編辦安排,兩單位實際配置公車3臺,實際發生公車運行維護費用,導致公車運行維護費超預算

    3、公務接待費15.87萬元(其中局機關9.5萬元,市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心為6.37萬元)。2018年,局機關本級2018年接待145批次,接待人數966人次;二級單位接待52批次,公務接待人數435人次。主要用于與縣市區農業部門交流工作情況,及接受上級或相關部門檢查指導工作發生的接待費支出。

    公務接待費支出決算比2017年下降7.77%,主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待費。

    六、國有資產占用情況說明

    截至 2018年12月31日,咸寧市農業局(含局機關、市農業綜合執法支隊、市農業環境保護站、市國家救災備荒種子儲備中心、市農產品質量安全檢測檢疫中心)共有車輛8輛,其中,主要公務用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車3輛,特種專業技術用車1輛,其他用車2輛;單位價值 50萬元以上通用設備0臺(套)。

    七、2018年度預算績效執行情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我局組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及項目1個,資金345萬元,占一般公共預算項目支出總額的26.91%。

    組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我局財政資金使用管理規范,項目實施過程管理目標明確,項目實際完成值達到或超過年初目標值,績效考評達到預期效果。

    部門決算中項目績效自評結果

    (二)部門決算中項目績效自評結果(按照每個項目逐項說明)

    2018年新型職業農民培育項目績效自評綜述:項目全年預算數為345萬元,截止目前,全市已完成培訓計劃100%,執行數為345萬元。于2019年3月全部完成計劃。

    從評價結果看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

    發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況存在偏差,預算編制存在不科學、不合理的地方。

    下一步改進措施:一是加強預算編制的科學性、合理性,提高預算約束力;二是統籌年度目標,合理安排時間和進度;三是結合實際情況,科學設計績效考核指標,并保持與其他科室的溝通,避免重復檢查;四是進一步提高會計服務質量,在確保會計工作平穩順利的前提下改進資金執行情況。

    八、扶貧資金安排情況說明

    我單位根據安排,未安排扶貧項目資金。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

    2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

    3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

    4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

    5.節能環保:反映政府節能環保支出。

    6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

    7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

    8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    咸寧市農業局(匯總機關、農檢中心、執法支隊、環保、儲備中心).XLS

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