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    咸寧市國家救災備荒種子儲備中心2018年決算公開說明

    來源:咸寧市農業農村局 時間:2019-09-26

    一、機構設置及主要職責

    (一)機構設置

    根據咸署辦[2006]11號文件,于2006年10月成立咸寧市國家救災備荒種子儲備中心,屬于全額財政撥款的正科級事業單位,隸屬于咸寧市農業局農村局領導。2018年納入財政部門預算的編制數5人,在職人員5人,其中:管理人員1人、專業技術2人,工勤人員2人。納入預算管理的退休人員8人。    

    (二)主要職責:

    根據國家對救災備荒種子儲備,以應急突發自然災害的要求,做好全市救災備荒種子的引進、推廣、救災、儲備等工作。

    2018年市種子儲備中心工作,要以加強自身作風建設為抓手,努力開拓業務工作,著力維護單位穩定,逐步完善各項規章制定,不斷提高干部素質,為全市現代農業建設服務。

    (一)著力加強作風建設。嚴格按照中央八項規定、省委六點意見和市委七條要求的精神加強學習、改善文風會風、嚴格控制“三公”經費、嚴守紀律和規矩,切實轉變工作作風、思想作風、生活作風。

    (二)努力開拓業務工作。我們的工作職責是根據國家對救災備荒種子儲備,以應急突發自然災害的要求,做好全市救災備荒種子的引進、推廣、救災、儲備等工作。我們今年要聯合農業局種植業科在全市范圍內創建兩個以上水稻新品種引進、高產示范片,跟蹤監測全市農業水情旱情蟲情,預判它們對全市主要農作物生產和產量的影響,還要對全市主要農作物常年種植規模和供應量進行跟蹤統計。接著綜合分析以上情況測算出明年救災應急所需儲備的主要農作物品種和數量報上級審核批準。最后根據上級的批復實施救災應急種植的采購和儲備。

    (三)全力維護單位穩定。

    (四)逐步完善管理制度。今年我們將建立健全《中心財務管理制度》、《中心重要決策規則》、《中心崗位職責》、《中心倉儲管理系列制度》等,進一步規范各項工作。

    (五)盡力改善住房條件。今年要完成職工原有住房的拆遷還建任務,依靠群眾,以公平、公開、公正為原則處理這些工作中的細節和難點問題。

    (六)不斷提高自身素質。以加強自學、崗位培訓、繼續教育和相互交流為形式不斷加強學習,努力提高自身思想素質、業務素質和綜合素質,力爭勝任今后各項急難險重任務。

    二、2018年部門決算表及說明

    (一)2018年收支決算情況

    2018年收入總額為112.98萬元,其中:財政撥款收入112.89萬元、其他收入0.09萬元。

    2018年支出總計116.28萬元,其中:人員支出95.1萬元;日常公用支出21.18萬元。

    (二)2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

    我單位2018年收入總決算112.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款112.89萬元,占總收入的99.92%,其他收入0.09萬元,占總收入的0.08%。

    2018年一般公共預算財政撥款支出總決算116.28萬元,其中:社會保障和就業支出9.22萬元,占總支出的7.93%;農林水支出99.34萬元,占總支出的85.43%;住房保障支出7.72萬元,占總支出的6.64%。

    2018年財政撥款收入總決算112.98萬元,2017年財政撥款收入總決算55.15萬元,2018年較2017年增加57.83萬元,增幅104.86%,較上年大幅上升,主要原因是2017年我單位屬于差額撥款單位,2018年變更為全額撥款事業單位。

    2018年財政撥款支出總決算116.28萬元,2017年財政撥款支出總決算48.98萬元,2018年較2017年增加67.3萬元,增幅137.40%,主要原因是2017年我單位屬于差額撥款單位,2018年變更為全額撥款事業單位。

    (三)2018年財政撥款“三公”經費決算情況

    我單位2018年度無“三公”經費支出。

    (四)關于機關運行經費支出說明

    本單位2018年度機關運行經費支出116.28萬元,其中:基本工資18.28萬元、津貼補貼3.83萬元、獎金29.61萬元、伙食補助費6.38萬元、績效工資11.91萬元、機關事業單位基本養老保險費4.57萬元、職業年金繳費4.65萬元、職工基本醫療保險繳費3.49萬元、住房公積金6.47萬元、對其他個人和家庭的補助支出5.91萬元、辦公費2.98萬元、郵電費0.51萬元、物業管理費0.32萬元、差旅費1.15萬元、維修(護)費0.05萬元、培訓費0.06萬元、用材料費1.65萬元、委托業務費11.38萬元、工會經費2.64萬元、其他交通費用0.36萬元、其他商品和服務支出1.09萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少10萬元,增長(降低)10%。主要原因是人員退休。

    2018年度機關運行經費年初預算數127.66萬元,決算數比預算數減少11.38萬元。

    2017年度機關運行經費決算數48.98萬元,2018年度比2017年度增長67.3萬元,增長率137.40%,主要原因為2017年我單位屬于差額撥款單位,2018年變更為全額撥款事業單位。

    (五)關于政府采購支出說明

    本單位2018年度無政府采購支出。

    (六)關于國有資產占用情況說明

    截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值 50萬元以上通用設備0臺;單位價值 100萬元以上專用設備0臺。

    (七)關于2018年度預算績效情況的說明

    我單位2018年度無一般公共預算項目支出,不需要做績效評價。

    三、名詞解釋   

    1.財政撥款收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。  2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。  3.農林水事務:反映政府農林水事務支出。  4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    附件1:種子儲備中心2018決算公開表9.25.xls

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