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    咸寧市農業農村局2020年部門預算

    時間:2020-03-19

    目  錄

    第一部分 市農業農村局主要職責及機構設置

    第二部分 市農業農村局2020年主要工作任務及目標

    第三部分 市農業農村局2020年部門預算表及說明

    第四部分 機關運行經費及政府采購安排情況說明

    部分“三公”經費情況說明

    第六部分 國有資產占用及增減變化情況說明

    第七部分 政府性基金預算支出情況說明

    第八部分 部門預算績效情況說明

    第九部分 名詞解釋

    一、主要職責及機構設置

    根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈咸寧市機構改革方案〉的通知》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于咸寧市市級機構改革的實施意見》,設立咸寧市農業農村局,為市政府工作部門。

    (一)部門主要職責

    市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和省委決策部署,落實市委工作安排,在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:

    1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村地方性政府規章草案。指導農業綜合執法。參與涉農財稅、價格、收儲、金融保險等政策措施制定。

    2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

    3、組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

    4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

    5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產等農產品生產。指導蔬菜、水果、茶葉、蠶桑、中藥材、煙葉等經濟作物生產可持續發展。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

    6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

    7、指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

    8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。組織實施獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

    9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督全市動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。

    10、負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按市政府規定權限,審批市級財政專項安排的農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

    11、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

    12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

    13、牽頭開展農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,組織實施有關農業援外項目。

    14、完成上級交辦的其他任務。

    (二)機構及人員設置

    根據上述職責,市農業局(市農墾局)設15個內設機構,市農業農村局機關行政編制50名(含市委農村工作領導小組辦公室秘書科編制)。設局長1名,副局長3名;正科級領導職數21名(含市委農村工作領導小組辦公室秘書科科長1名、總農藝師1名、總經濟師1名、機關黨委專職副書記1名、離退休干部科科長1名),副科級領導職數7名。

    2020,市農業局(市農墾局)納入預算在職在編人員67人,其中:行政編制63人、工勤編制4人。離退休人員140人,其中:離休2人、退休138人。

    2020年納入農業局部門預算的單位有8個,其中:行政單位1個、參公事業單位3個、全額事業單位4個。

    二、2020年主要工作任務及工作目標

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會及中央農村工作會議精神,對標對表全面建成小康社會目標,強化舉措,狠抓落實,集中力量完成打贏脫貧攻堅戰和補上全面小康“三農”短板兩大重點任務,全力抓好農業穩產保供和農民增收,推進農業高質量發展,保持農村社會和諧穩定,提升農民群眾獲得感幸福感安全感,確保小康之年農業豐收,確保脫貧攻堅戰圓滿收官,確保農村同步全面建成小康社會。

    實施“166”工程。1個引領:鄉村振興戰略。6個一主題主線:一項創建(國家農業綠色發展先行區)、一場攻堅(農業污染治理)、一項改革(農村集體產權制度改革)、一個工程(產業扶貧)、一項治理(農村人居環境整治)、一個平臺(農業數字化在線監管平臺)

    總體目標是:“兩高一優”?!皟筛摺本褪寝r業增加值、農村常住居民可支配收入增速高于GDP增速和城鎮居民人居可支配收入增速?!耙粌灐本褪寝r業高質量發展水平優于2019年的水平。

    三、2020年部門預算表及說明

    (一)2020年預算收支情況。

    1、總收入情況

    2020年農業農村部門匯總預算總收入7843.08萬元。其中:本年收入中財政補助經費撥款為4466.74萬元,上級補助撥款1853萬元,社?;饟芸?502.42萬元,其他收入5.92萬元,上年結余15萬元。

    2020年市農業農村局(本級)預算總收入5141.89萬元。其中:本年收入中財政補助經費撥款為2612.58萬元,上級補助撥款1525萬元,社?;饟芸?004.31萬元。

    2、總支出情況

    2020年市農業農村部門匯總預算總支出7843.08萬元。(1)按經濟分類細分,本年支出7843.08萬,包括基本保障支出4795.87萬(包括人員支出4299.2萬、標準公用經費支出496.67萬),項目支出3026萬元,項目支出不可預見費21.21萬元。項目支出中能力建設項目1690萬元、公共服務項目591萬元、促進發展項目455萬元、專項業務費290萬元。(2)按照功能科目到項細分,本年支出7843.08萬,其中:農林水支出7128.1萬(其中:行政運行(農業)3070.38萬元,一般行政管理事務1769.2萬元、機關服務(農業)6萬元、事業運行(農業)734.36萬元、科技轉化與推廣服務501萬元、病蟲害控制103萬元、農產品質量安全52萬元、執法監管50萬元、農業行業業務管理50萬元、農業生產支持補貼80萬元、農業組織化與產業化經營50萬元、農產品加工與促銷20萬元、農村公益事業165萬元、農業資源保護修復與利用222萬元、一般行政管理事務(水利)255.16萬元);社會保障和就業支出311.26萬(其中機關事業單位基本養老保險繳費支出207.5萬元,職業年金繳費支出103.76萬元);衛生健康支出122.76萬元(行政單位醫療76.3萬元、事業單位醫療27.46萬元、公務員醫療補助19萬元);住房保障支出280.96萬元(其中:住房公積金226.82萬元、提租補貼54.14萬元)。

    2020年市農業農村局(本級)預算總支出5141.89萬元。(1)按經濟分類細分,本年支出5141.89萬,包括基本保障支出2650.68萬(包括人員支出2385.26萬、標準公用經費支出265.42萬),項目支出2470萬元,項目支出不可預見費21.21萬元。項目支出中能力建設項目1680萬元、公共服務項目230萬元、促進發展項目440萬元、專項業務費120萬元。(2)按照功能科目到項細分,本年支出5141.89萬,其中:農林水支出4802.29萬(其中:行政運行(農業)2457.29萬元,一般行政管理事務1550萬元、科技轉化與推廣服務400萬元、農產品質量安全30萬元、農業行業業務管理50萬元、農業生產支持補貼80萬元、農業組織化與產業化經營50萬元、農產品加工與促銷20萬元、農村公益事業165萬元);社會保障和就業支出145.41萬(其中機關事業單位基本養老保險繳費支出96.94萬元,職業年金繳費支出48.47萬元);衛生健康支出60.5萬元(行政單位醫療48.47萬元、公務員醫療補助12.03萬元);住房保障支出133.69萬元(其中:住房公積金110.59萬元、提租補貼23.1萬元)。

    3、財政撥款預算收入情況

    咸寧市農業農村部門匯總2020年財政撥款收入6319.74萬元,其中:財政經費撥款(補助)預算數4466.74萬元,占收入總額的70.68%;上級補助撥款預算數1853萬元,占收入總額的29.32%。

    咸寧市農業農村局本級2020年財政撥款收入4137.58萬元,其中:財政經費撥款(補助)預算數2612.58萬元,占收入總額的63.14%;上級補助撥款預算數1525萬元,占收入總額的36.86%。

    2019年咸寧市農業農村局本級(原咸寧市農業局)財政經費撥款(補助)預算數1844.92萬元,2020年財政經費撥款(補助)預算數比2019年財政經費撥款(補助)預算數增加767.66萬元,較上年增加41.61%,主要原因是2019年度機構改革,組建咸寧市農業農村局,較上年在職在編人員大幅增加,且合并新增多項業務工作,如高標準農田、鄉村振興、廁所革命等,所以2020年相應各項專業項目經費增加,故預算數相應增加。

    4、財政撥款預算支出情況。

    2020年咸寧市農業農村部門匯總財政撥款支出總額6319.74萬元(其中:咸寧市農業農村局本級財政撥款支出總額4137.58萬元),主要用于保障我市農業農村系統正常運轉,完成日常工作任務及承擔全市農業農村事業發展相關工作。

    (1)市農業農村部門匯總基本支出3287.53萬元,其中:人員支出1078.98萬元;日常公用支出222.28萬元。市農業農村局本級基本支出1646.37萬元,其中:人員支出1380.95萬元;日常公用支出265.42萬元。

    (2)市農業農村部門匯總項目支出3011萬元(其中市局機關本級2470萬元)。包括:

    市農業農村局項目:鄉村振興專項-高標準農田建設管理業務專項40萬元、鄉村振興專項-三農鄉鎮獎勵30萬元、綜合大樓運行與維護30萬元、種子試驗示范10萬元、鄉村振興專項-農民合作社體系建設15萬元、新型農業機械規范管理專項經費20萬元、鄉村振興專項-三農工作經費20萬元、智慧農業數據化平臺建設經費10萬元、鄉村振興專項-國家農業可持續發展試驗示范區建設1500萬元、水稻新品種展示示范20萬元、鄉村振興專項-新型職業農民培訓300萬元、鄉村振興專項-基層農技推廣體系改革與建設20萬元、油菜多功能開發項目60萬元、農產品質量安全監管監測及能力建設工作經費30萬元、鄉村振興專項-農村產權制度改革項目50萬元、鄉村振興專項-現代農業特色產業發展資金80萬元、鄉村振興專項-茶產業辦專項工作經費 50萬元、鄉村振興專項-中國武漢農業博覽會20萬元、鄉村振興專項-咸寧市舉辦農民豐收節項目資金30萬元、鄉村振興專項-農村“廁所革命”工作經費35萬元、鄉村振興專項-農村人居環境整治專項資金100萬元。

    市農業綜合執法支隊項目:生豬屠宰監管“掃雷行動”專項工作經費30萬元、耕地保護與質量提升25萬元、重大病蟲害防治40萬元、植物檢疫和農藥管理5萬元、農業綜合執法20萬元。

    市農業環境保護站項目:農業外來入侵生物防治20萬元、農業面源污染防治5萬元、農業清潔生產技術示范工程20萬元、“三品一標”創建與品牌建設5萬元、咸寧市農產品產地重金屬污染預警監測20萬元。

    市水產局項目:農業三場改革省級轉移支付專項資金4 萬元、漁業行政審批漁船檢驗10萬元、綜合大樓運行維護6萬元、漁業統計培訓5萬元、水產品質量安全6萬元、漁業資源養護能力建設10萬元、增殖放流60萬元、長江禁漁20萬元。

    市西涼湖管理局項目:機關辦公用房裝修工程8萬元、西涼湖綜合執法項目20萬元、漁業資源養護能力建設23萬元、西涼湖水生生自然保護區保護項目15萬元、西涼湖禁捕管理工作經費80萬元、西涼湖執法設備項目20萬元、西涼湖生態修復4萬元。

    市畜牧獸醫局項目:農業小三場改革省級轉移支付專項資金1萬元、上級支付動物強制免疫補助疫苗售后服務補助資金30萬元、重大動物疫病防控工作經費20萬元、動物疫苗儲備中心8萬元、市畜牧規劃環評項目16萬元。

    5、預算收支增減變化情況

    2020年市農業農村部門匯總預算總支出7843.08萬元,2019年原市農業局預算總支出5126.06萬元,2019年預算總收支較上年度增加2717.02萬元,增加53%。主要因為2019年度機構改革,較上年度匯總口徑變化較大,市局機關人員增加、項目增加,匯總二級單位變化較大,例如減少市農科院、市原種場不再匯總,新增市水產局、市西涼湖管理局、市畜牧獸醫局(及其二級單位)匯總到市農業農村部門。。

    四、機關運行經費及政府采購安排情況說明

    2020年市農業農村局局機關運行經費主要用于保障機關正常運轉、召開各類檢查督辦會議、下鄉調研、農業信息技術服務以及干部職工人員工資等支出。

    2020年市農業農村部門匯總預算政府采購預算金額921.1萬元,其中一般公共預算445.6萬元,上級補助465.5萬元。主要是會議展覽、大樓維修、印刷服務、網絡通信服務費及購置辦公設備等固定資產等方面。

    其中:農業農村局機關政府采購政府采購預算金額749萬元,其中一般公共預算389萬元,上級補助360萬元。

    五、2020年 “三公”經費預算情況。

    2020年市農業農村部門匯總“三公”經費預算總計101.8萬元,其中:因公出國(境)費20萬元,公務接待費28.3萬元,公務用車購置及運行維護費53.5萬元。

    2020年市農業農村局機關本級“三公”經費預算總計50萬元,其中:因公出國(境)費20萬元,公務接待費14萬元,公務用車購置及運行維護費16萬元。2019年局機關本級(原市農業局)“三公”經費預算30萬元,2019年“三公”預算總額較上年增加20萬元,同比增加66.67%。我單位將按照中央“八項規定”要求,堅持勤儉節約的原則,厲行節約,嚴格執行開支范圍和開支標準,嚴格控制“三公”經費支出,力爭在一定范圍內壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。  (一)2020年因公出國(境)費預算數為20萬元,為了預備年度內有跟隨省、市黨政代表團出國出境工作任務預留資金安排,2019年因公出國(境)費預算數為8萬元,實際支出為15.93萬元(分別為赴馬來西亞參加一帶一路茶業大會,隨市政府出國考察團出訪美國、巴拿馬,赴臺交流考察),與2019年相比,2020年因公出國(境)費用預算數增加12萬元。主要因為我單位因機構改革工作職能增加,需加強相關工作考察調研,2020年度已申報4個出國考察學習團,將赴日本、荷蘭、馬來西亞等國針對各項農業農村工作開展相關考察、學習,并預備跟隨省市黨政代表團出國(境)費用。我單位將嚴格按中央、省、市有關規定要求從嚴審批出國安排。

    (二)2020年公務接待費預算14萬元,包括單位按規定開支的各類公務接待支出。2019年預算數為10萬元,預算數增加4萬元,同比增加40%。主要因為2019年機構改革調整,我局業務范圍大量增加,人員及負責的工作量大增,導致公務接待費預算增加。但我局將嚴格按照中央“八項規定”要求,避免不必要的公務接待活動,爭取逐年壓縮公務接待費用支出。

    (三)2020年公務用車購置及運行維護費16萬元,其中:公務用車購置費預算0元,公務用車運行維護費預算16萬元。 2019年公務用車購置費預算0元,公務用車運行維護費預算12萬元。

    主要變化情況,2020年公務用車購置費預算同上年為0,公務用車運行維護費2019年預算12萬元,2019年預算數增加4萬元,增加33.33%。主要原因是2019年機構改革后,我局增加公務車輛1臺,導致相關運行經費增加。2019年我局將嚴格按照公車使用規定,嚴控各項費用,降低車輛使用成本。

    六、國有資產占用及增減變化情況說明

    截至2019年12月31日,本部門保有車輛共有4輛,其中,一般公務用車3輛、應急公務用車1臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。較2018年初增加0臺車。

    七、政府性基金預算支出情況說明

    本單位無政府性基金支出

    八、2019年部門預算績效情況說明

    部門預算績效開展情況:市農業農村部門匯總項目支出3011萬元(其中市局機關本級2470萬元),各項目均按照預算績效管理工作的要求,開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作,并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

    、名詞解釋

    1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

    2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

    3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

    4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

    5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    匯總.XLS

    局機關.XLS

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